（2019）年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）主要职能

1、负责贯彻执行国家林业方针、政策和法律、法规；组织拟订全区林业生态环境建设、森林资源保护、国土绿化等有关地方性林业政策并监督实施；拟订全区林业及其生态建设发展战略、中长期规划并组织实施；组织全区开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息；承担全区林业生态文明建设的有关工作。

2、牵头拟订全区造林绿化的指导性计划；

3、组织、监督林业资源保护；

4、拟订全区性、区域性湿地保护规划；

5、组织拟订全区防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督沙化土地的合理利用；

6、组织、负责陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；

7、负责全区林业自然保护区的监督管理；

8、承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益的责任；

9、制定全区林业产为发展规划，合理调整林业产业发展布局，促进林业产业协调发展；

10、承担组织、协调、指导、监督全区森林防火工作的责任；

11、参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策、规定。

12、组织、指导林业及其生态建设的科学技术教育培训和外事工作，负责全区林业队伍的建设；

13、承办区人民政府交办的其他事项;

14、主要负责娄星区集体土地上村（居）民住宅建设的审批，其中中心控制区报市规划局审查备案；负责对集体土地上违法建设的定性，核发法律文书；参与辖区内集体土地上项目选址工作；负责做好辖区内集体土地上违法建设的防控和拆除等工作。

15、负责娄星区控违拆违领导小组办公室日常工作。

（二）部门决算单位构成

局机关内设有退耕还林办（区林业重点项目办）１个副科级事业单位；林权办、林调队、林权交易产权中心、林业执法大队、湿地办、防火办6个全额事业单位。下属双江林业站、杉山林业站、城北林业站、大科林业站、万宝林业站、石井林业站、水洞底林业站、蛇形山林业站８个全额事业单位。2019年，我单位原林业局共有编制98人，其中行政编制23人，事业编制75人。其中下属八个乡镇林业站二机机构中，有16人为差额拨款编制。年末实有人员125人,其中在职人员94人，退休人员31人（新增退休人员1人，死亡1人，开除1人）。原规划分局现有编制40人，在职职工33人。内设8个机关股室：办公室、人教股、财务股、法规股、综合业务股、民房股、用地股、执法大队。

二、2019年度重点工作计划；

（一）总体目标

2019年3月区自然资源局成立以来，我们由原来的三个独立的部门整合成一家运行，上述主要工作得益于区委、区政府的正确领导和区、乡的大力支持，在市自然资源和规划局、市林业局的年度考核排名中预见成绩较为理想，也能够实现年度绩效考核预期目标。自然资源工作包含了原来的国土、规划、林业等三大块工作，当前处在改革的关键期，人员的磨合期、业务的熟悉期、体制机制的调整期、人员思想的复杂期、工作整合的过渡期、干部群众的观望期等叠加压力之下，如何实现改革之年守正创新，稳中求进，我们认为首先要健全要素保障，保证功能发挥平衡。大力向上争取市、区自然资源管理体制和事权划分早日明确，扩大区人民政府在自然资源领域项目管理、行政许可、资金收益的定夺权，促进经济发展，提高区人民政府的财政供给和服务保障力。其次是在改革尚未完全到位的情况下，我们继续坚持不等、不靠，团结带领全系统干部职工紧扣“守规零违纪，工作争一流”的工作目标，做好机构改革后续相关工作，全力落实区委、区政府部署的控违拆违、集体土地不动产登记发证工作、农村“空心房”整治工作、城乡建设用地增减挂钩工作、地质灾害防治、民房审批、森林资源管护、造林绿化、联村建绿暨绿色通道建设等工作，将改革全面落到实处，打造党委政府放心，干部群众满意的政府工作部门。

目标1：完成本年度职工基本工资、五险一金等发放。

目标2：完成在职人员公用经费。

目标3：严格控制三公经费。

目标4、做好党建工作。

目标5：完成本年度退休人员工作经费。

（二）工作措施

2019年3月28日，区自然资源局挂牌成立以来，在区委、区政府的坚强领导下，在改革尚在全面推进时期，统筹整合原国土职能、规划职能、林业职能，推动工作有效延续，坚持以为人民为中心的发展理念，紧紧围守正创新高质量发展主线，攻坚克难顶压力，奋发有为补短板，齐心协力促亮点，全区自然资源工作持续稳中向好。现将2019年区委经济会议精神和政府重点工作贯彻落实情况汇报如下:

一、落实乡村振兴“15条”有实效

（一）城乡建设用地增减挂钩年内收官。为加快推进增减挂钩工作，积极推进2019年增减挂钩工作的开展，第一期水田4.7530公顷、旱地17.3683公顷、其他农用地46.4107公顷；第二期水田7.1502公顷、旱地16.8562公顷、其他农用地48.5005公顷；第三期水田6.8992公顷、旱地18.4913公顷、其他农用地52.8788公顷已完成验收入库。

（二）农村“空心房”整治完成预期目标。全区各乡镇累计上报摸底3602户（栋）452302.37平方米，上报完成拆除2635户（栋）330117.18平方米，完成已调查摸底任务的73%，“一乡三镇四带五片”所涉62个村的整治工作任务基本完成，现正组织进行实地验收。通过整治，大部分破烂不堪、年久失修的危房、老房、旧房已被拆除，不仅提高了土地利用率，人居环境也得到了较大改善，整治效果明显。

（三）抢抓季节组织完成联村建绿和人工造林。市直单位联村建绿情况。根据《2019年娄底市娄星区联村建绿暨绿色通道建设实施方案》要求,2019年共完成市直单位联村建绿11个村，主要分布在孙水河沿线的水洞底镇，总投资147.4万元，共栽植银杏、桂花、红叶石楠、楠木、杜鹃、等苗木22000株。成活率90%以上。区直单位联村建绿情况。全区联村建绿暨绿色通道建设区级财政共投入资金3000多万元，主要完成4条生态文明样板路及沿线村的联村建绿。对沿线40个村域范围内已硬化公路约195公里、秀美样板路沿线两侧100m以内的住宅5317户、四条样板路两侧裸露山地约480亩实施绿化。共栽植村级公路绿化苗木20000株、住宅绿化苗木41500株、山地绿化苗木94000株。其中通过双江乡生态文明样板路独立设计，对紧靠公路两侧住宅320户示范户及可视范围内残次林地、重点地段进行景观设计，共栽植银杏、樱花、紫微、桂花等大苗11297株，小苗60440株。双江生态文明样板路二期工程9个景观节点共栽植绿化大苗3685株。人工造林工作。2019年完成营造林生产任务人工造林1万亩，其中重点工程造林营造长防林2200亩、中央财政造林2000亩；完成主要交通沿线裸露山地人工造林470亩；完成新造油茶林900亩；完成低产林改造2000亩（其中更新改造1500亩及示范林500亩）；完成三边造林及“四旁一区”造林2430亩。完成封山育林2万亩，其中重点工程长防林封育4000亩。

二、自然资源保护有实绩

（一）采（碎）石场整治持续巩固。今年，全区纳入专项整治范围的33家采石企业，已放开保留17家、停产整顿7家、限期退出2家、关闭退出7家。其中：放开保留的企业除1家因证照到期等原因已停供火工产品外，其余均完善了相关证照手续，环保、水利等相关工程措施基本到位；停产整顿的7家企业中已有2家企业与放开保留企业完成资源整合；自愿申请限期退出的2家采石企业经区整治领导小组审定同意其于2020年12月30日前主动退出；列入关闭名单的7家采石企业，目前已有4家企业整合关闭，并已按要求编制关闭矿山地质环境恢复治理方案，正组织进行恢复治理。

（二）第三次国土调查通过国家级核查。娄星区第三次全国国土调查工作于2019年4月1日开始, 至4月30日，全面完成全区552.6平方公里的外业核查工作。5月13日，市、区三调办和监理单位对娄星区9万多个核查图斑进行了县级自检和市级复查，在规定的时间节点内向省厅提交了“三调”数据成果。2019年9月29日通过了省级验收，并于10月30日通过了国家核查。

（三）森林火灾、松材线虫病、地质灾害防治低发、不发。在区委、区政府的安排部署下，我局认真贯彻落实党中央、省、市、区对森林防灭火和地质灾害防治工作的安排部署，做到早安排，早部署，积极采取切实有效的防范措施。一是认真消除火灾隐患，全区无重大以上森林火灾，无人员伤亡事故，特别是春节、清明、国庆期间，全区防火形势平稳，得到市区两级领导高度肯定。2019年以来，全区参与森林防火巡查和蹲守人员7000余人次，出动宣传车辆1000车次（摩托车500余车次）；组织林业站、护林员、应急队员进行了防火知识培训；录制了《湖南省关于森林防火的若干规定》、《致全区广大人民群众的公开信》、森林防火“八不烧、十不准”等音频资料在全区的宣传车、村村响进行循环播放；推送手机短信30万条，发放宣传资料10万份，张贴禁火令5000份，发放至家长的一封信7万余封，发放印有森林防火知识的作业本4.2万个，制作宣传牌500块，在电视台宣传《禁火令》和滚动播放防火提示；在全区的村民群、家长群发送防火提示5000余次。排查火灾隐患220处，制止野外违规用火348次，查处野外违规用火人员5次，全区无森林火灾，无人员伤亡。二是拟定了《娄星区2019年度地质灾害防治方案》，对全区191处地质灾害隐患点进行全面排查，明确全区地质灾害点监测人、村级防灾责任人、乡镇防灾责任人，发放防灾明白卡，制定防灾应急预案；并积极推动双江乡、石井镇两个地质灾害项目的治理。6月19日，蛇形山镇增桥村石岩组一施工护坡垮塌，我局连夜组织技术力量赶赴现场配合工作组处理善后事宜，联合技术单位勘察提交了地质灾害技术报告。2018年9月，在万宝镇、石井镇、杉山镇部分村发现松材线虫病疫情，我区迅速启动松材线虫病防治工作，制订工作方案，组织力量开展疫木除治工作，调查登记疫木9000多株，目前，万宝镇已除治3000多株，石井镇已除治700多株，杉山镇已除治4000多株，后续防治工作在全市有疫情区域率先启动无人机防治。今年顺利通过省林业局和市林业局来区督查考核，对全区的松材线虫病的除治工作予以充分肯定并提出了表扬。

（四）“大棚房”清理通过国省验收。对全区2966处省下发的疑似图斑点进行现场清查核实。在清查中共发现违法违规“大棚房”6处，存在问题37个，违建面积达到32.3亩。会同农业农村局对符合设施农用地备案条件的双江乡成辉珍稀养殖场等设施农用地完善了备案登记手续；对九源农业示范基地和三和绿缘2处违法占地进行了立案查处，对奥达生态农庄、九源农业示范基地、三和绿缘、双林乐佳农业、农康生态园、顺水乐园等6处违法违规建设全部拆除复耕，其中拆除复垦到位4处，恢复耕地面积7.45亩，整改复垦2处，恢复耕地面积18.75亩，整改到位率达到100%；37个问题也全部整改到位，已顺利通过省级和国家督导组的检查验收。

（五）控违拆违工作成效明显。进一步明确各级控违拆违职责，通过全面推行有“一”即“零”考核新模式，各乡镇街道控违拆违工作实现了从“被动控违拆违”向“主动控违拆违”的良性转变，工作作风和执法力度大幅提升。2019年全区共控制违建175处30076.35㎡，拆除违法建设487处67953.1㎡（含娄星区样板路整治拆除违建）;发出违法建设交办督办函64件，处置信访举报45件；下达行政处罚决定书153份，执行到位率为98%。进一步推进历史违建清零工作，2019年10月制定《娄星区2019年违法建设集中拆除行动实施方案》（娄星控拆发〔2019〕4号），自10月10日至10月20日期间对中心城区范围内重点违建集中开展违法建设集中拆除行动，截止10月20日，已集中拆除违建44处，1.3万平方米，严格按要求整改落实市委第二巡察组巡察反馈的13类26个具体问题，依法拆除中心城区多处“老大难”违法建设，工作成效得到市委、市政府领导的充分肯定。

（六）农村宅基地确权登记发证工作开展顺利。娄星区房地一体的农村宅基地确权登记发证工作在面临人力、物力、财力及政策等诸多困难因素下，于2019年7月1日，在万宝镇正式启动了试点工作，并在全区其他乡镇加快推动起来，目前已完成13宗地的权籍调查工作。11月4日上午在市自然资源和规划局进行了集体土地不动产登记发证的首证发放仪式，这标志着娄星区集体土地不动产登记发证工作全面展开。

（七）审批工作进行了规范。我局自3月28日挂牌成立以来，在区分管领导的指导带领下，我局对职责范围内的审批工作进行规范。一是组织原国土、规划、林业相关人员开展了为期一周的调研，广泛征求了各方的意见，研究理顺合并优化审批流程，实现了“一表”流程审批，进一步加强民房审批管理，完善审批制度，简化审批流程。二是进一步加强民房审批后的监管工作，试点推行“带图审批”管理新方法，增加对民房地基基础的复核工作，基础成形且通过复核验收后方可挂牌建设，切实将批后管理转变为同步管理，有效从源头遏制少批多建、移位建设等违建发生。三是加强审批政策宣传，提升公众参与度和认识度。目前，2018年审批的1747户和2019年至今审批的726户民房的审批、发证相关情况全部通过网站、“互联网+监督”等平台对外公示，接受群众监督。四是严格落实矿产资源管理。严格按相关法律法规规定办理本辖区内的5家非煤矿山企业采矿权变更、延续登记手续；收取采矿权出让收益金1500多万元。按照湖南省资源资源厅（湘国土资规〔2018〕4号）要求，对娄星区蛇形山煤矿、咸沙坝煤矿等2家煤矿的采矿登记手续于2019年2月申报省厅并已办理完成。依据相关产业政策规定要求，积极配合相关部门对娄星区蛇形山镇秋湖煤矿进行关闭（注销）退出验收，于2019年8月已办理完成采矿权注销登记申报程序，并上报省自然资源厅。

（八）驻村帮扶工作开展成效明显。2019年，根据区委、区政府在安排部署，我局帮扶水洞底镇凤冠村、蛇形山镇姚桥村、增桥村，根据实际需要，我局建立了三支驻村帮扶工作队常驻工作，三个村共有建档立卡贫困户224户516人，2019年预脱贫户47户103人,2020年预脱贫户4户10人，全局67名干部结对帮扶。进驻以来，我局提高政治站位，坚持从实际出发，通过对贫困户开展“一月一访”，及时掌握贫困户的生活实际和思想动态；因户施策，切实做好贫困户“两不愁，三保障”工作，实施产业帮扶，为贫因户送去果苗、鸡苗，积板引导224户贫因户发展种、养殖业，并委托专业人员指导种养殖，为贫困户增收；发挥产业扶贫资金效益，其中引导风冠村贫困户自愿入股驼鸟基地，放益分红。搞好消费扶贫工作，积极发动本局干部职工以及相关社会力量购买贫困群众的农副产品，或通过电商平台等多种方式解决贫困户农副产品销路难的问题。积极开展“六一”、“中秋”等慰问活动，扶贫日组织全体干部职工向贫困学生和危改户定向捐款9000元，让贫苦户时刻感受到党和政府的关怀与温暖。目前，我局将进一步加强帮扶工作力度，全力以赴做好脱贫攻坚年终扫尾工作，确保今年局属三个帮扶村的预脱贫户47户103人全部顺利脱贫摘帽。

三、部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

我办根据《会计法》、《预算法》、《会计管理法》等制定了本办财务内部控制制度，涵盖财务管理、会计核算、厉行节约等各项内控制度，合法、合规、完整，并严格遵照执行。

1、关于2019年整体支出规模情况。2019年支出数3946.5万元，其中：工资福利支出869.96万；商品服务支出1031.35万；对个人和家庭的补助2018.02万，其他资本性支出27.17万元。

2、资金使用方向。2019年单位收入数3946.5万元，其中：财政拨款收入3946.5万元，其他收入0万元。支出数3946.5万元，其中：一般公共服务支出15.99万元，社会保障和就业支出154.1万元，卫生健康支出53.16万元，城乡社区支出518.42万元，农林水支出2445.87万元，自然资源海洋气象等支出247.3，住房保障支出79.74万元，灾害防治及应急管理支出429.8万元，其他支出2万元。

3、基本支出：2019年为2998.1万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出869.96万；商品服务支出933.74万；对个人和家庭的补助 1167.22万，资本性支出27.17万元。

4、关于2019年度“三公”经费决算情况。“三公”经费支出总计6.74万元，较去年增加了6.74万元，原因为2019年为新成立单位。其中：公车运行维护费2.31万元，公务接待费4.42万元。

5、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明。2019年一般公共预算拨款收入3946.5万元;一般公共预算拨款支出3946.5万元，其中：一般公共服务支出15.99万元，社会保障和就业支出154.1万元，卫生健康支出53.16万元，城乡社区支出518.42万元，农林水支出2445.87万元，自然资源海洋气象等支出247.3，住房保障支出79.74万元，灾害防治及应急管理支出429.8万元，其他支出2万元。

6、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明。我单位没有使用政府性基金预算支出。

7、关于2019年收支预算情况的总体说明。2019年部门预算收入有一般公共预算收入；支出包括保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费。

四、部门整体支出绩效情况

（一）2019年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况；

目标1：保障自然资源局在职人员的工作正常运转

产出指标：100%保障工作人员薪酬及正常福利，总成本316.37万元,其中公积金79.74万元，工资性支出338.38万元，养老保险及职业年金135.13万元，医疗保险53.16万元。

社会效益指标：星区集体土地上村（居）民住宅建设的审批工作顺利开展，持续推进。

目标2：：做好党建工作

产出指标：全单位三个党小组，每周学习一次，每周上一堂党课，每月谈心谈话一次，每年红色教育基地学习一次，组织结构完善率95%，凝聚力增强。

社会效益指标：提高党员的凝聚力，提高思想认识，提升机关形象。

目标3：严格控制办公经费

产出指标：严格控制办公用品、打字复印等办公经费。

社会效益指标：保证全办日常工作正常运转，塑造良好的机关形象。

目标4：严格控制三公经费的开支

产出指标：保障机关工作正常运转。

社会效益指标：厉行节俭严控支出，切实减少三公经费支出，保障干部职工的切身利益。

（二）2019年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况；

2019年娄星区自然资源局在收支预算内，完成了以下整体目标：

目标1：在职人员的工作正常运转。

完成情况及效果：保证机关人员经费及日常工作的正常运转。2019年年末总人数191人，其中行政人员127人，其他人员64人。机关运行经费完成960.91万元，单位人员工资逐月保障，单位人员对财政资金保障和单位经费保障的预计满意度100%。切实保证机关的正常运转，促进了与各级财政部门和各财政预决算单位的工作协调发展，保障了财政资金使用效益，严明了财政廉政建设。

目标2：做好党建工作

完成情况及效果：，每周学习一次，每周上一堂党课，每月谈心谈话一次，组织结构完善率95%，凝聚力增强。

目标3：严格控制办公经费

完成情况及效果：2019年在职127人，提高办事效率，提升服务水平。保障日常办公经费。做好办公日常工作，圆满完成上级交办的其他各项工作任务

目标4：严格控制三公经费的开支

完成情况及效果：2019年三公经费总计6.74万元。其中：公车运行维护费2.31万元，公务接待费4.42万元。严格执行中央八项规定、省委九项规定等相关制度，保障正常运转，厉行节约。

目标5：按时间节点完成各项目工作任务

（一）城乡建设用地增减挂钩年内收官。为加快推进增减挂钩工作，积极推进2019年增减挂钩工作的开展，第一期水田4.7530公顷、旱地17.3683公顷、其他农用地46.4107公顷；第二期水田7.1502公顷、旱地16.8562公顷、其他农用地48.5005公顷；第三期水田6.8992公顷、旱地18.4913公顷、其他农用地52.8788公顷已完成验收入库。

（二）农村“空心房”整治完成预期目标。全区各乡镇累计上报摸底3602户（栋）452302.37平方米，上报完成拆除2635户（栋）330117.18平方米，完成已调查摸底任务的73%，“一乡三镇四带五片”所涉62个村的整治工作任务基本完成，现正组织进行实地验收。通过整治，大部分破烂不堪、年久失修的危房、老房、旧房已被拆除，不仅提高了土地利用率，人居环境也得到了较大改善，整治效果明显。

（三）抢抓季节组织完成联村建绿和人工造林。市直单位联村建绿情况。根据《2019年娄底市娄星区联村建绿暨绿色通道建设实施方案》要求,2019年共完成市直单位联村建绿11个村，主要分布在孙水河沿线的水洞底镇，总投资147.4万元，共栽植银杏、桂花、红叶石楠、楠木、杜鹃、等苗木22000株。成活率90%以上。区直单位联村建绿情况。全区联村建绿暨绿色通道建设区级财政共投入资金3000多万元，主要完成4条生态文明样板路及沿线村的联村建绿。对沿线40个村域范围内已硬化公路约195公里、秀美样板路沿线两侧100m以内的住宅5317户、四条样板路两侧裸露山地约480亩实施绿化。共栽植村级公路绿化苗木20000株、住宅绿化苗木41500株、山地绿化苗木94000株。其中通过双江乡生态文明样板路独立设计，对紧靠公路两侧住宅320户示范户及可视范围内残次林地、重点地段进行景观设计，共栽植银杏、樱花、紫微、桂花等大苗11297株，小苗60440株。双江生态文明样板路二期工程9个景观节点共栽植绿化大苗3685株。人工造林工作。2019年完成营造林生产任务人工造林1万亩，其中重点工程造林营造长防林2200亩、中央财政造林2000亩；完成主要交通沿线裸露山地人工造林470亩；完成新造油茶林900亩；完成低产林改造2000亩（其中更新改造1500亩及示范林500亩）；完成三边造林及“四旁一区”造林2430亩。完成封山育林2万亩，其中重点工程长防林封育4000亩。

（三）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

娄星区自然资源局既定绩效目标均已完成。

五、总体评价和自评得分情况

（一）区绩效办对2019年部门（单位）的绩效评估考核结果是优秀；

（二）根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》，对2019年度部门（单位）自评得分情况进行简要说明，并对部门（单位）2019年度整体支出绩效进行评价。

根据部门整体支出绩效评价指标自评结果为优秀，具体得分情况如下：

1、预算配置得分13分

①在职人员控制率得分5分： 2019年本单位人员编制数为127人，实际在编人数127人；在职人员控制率是（127/127）×100%≦100%，计5分。

②“三公经费”变动率得8分：2019年的“三公经费”预算数为6.74万元，2018年的三公经费预算数为0万元，原因为新成立单位，“三公经费”变动率无，计8分。

2、预算执行得分10分

①预算完成率得10分：预算完成率=（上年结转0万元+年初预算数1704.85万元+本年追加预算2241.65-年末结余0万元）/(上年结转0万元+年初预算数1704.85万元+本年追加预算2241.65)*100%，计10分。

②预算控制率得0分：预算控制率=（本年追加预算2241.65/年初预算数1704.85万元）*100%=131.49%≧30%，计0分。

3、预算管理得分41分

①公用经费控制率得8分：公用经费控制率=（实际支出公用经费总额960.91万元/预算安排公用经费总额960.91万元）*100%≧100%,计8分。

②“三公经费”控制率得8分：“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数6.74万元/“三公经费”预算安排数6.74万元）*100%=100%=100%，计8分。

③政府采购执行率得6分：政府采购执行率=（实际采购金额0万元/政府采购预算数0万元）*100%=100%，计6分。

④管理制度健全性得8分：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，并有考核制度，2分。

⑤资金使用合规性得6分：本年度支出基本符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

⑥预决算信息公开性得5分：由区财政局统一公开信息。

4、职责履行得8分：2019年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。年终考评结果为优秀。

5、履职效益得18分

①经济效益、社会效益各得3分：开展各种工作评议和调研，得到社会的好评。计6分。

②行政效能6分：我单位在2019年不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了管理效率，降低了管理成本。计6分。

③社会公众或服务对象满意度得6分：服务对象全市市民，满意度95%以上，计6分。

综合以上各项指标，我单位财务管理制度健全规范，无违规违纪现象。2019年部门整体支出绩效自评得分90分。

六、存在问题与建议

（一）存在的问题

1、财政年初预算供给不足，导致预算控制率弱。

（二）建议

1、抓好绩效评价管理人员的队伍建设和业务，建立绩效评价的长效机制。

2、进一步完善管理制度，促进规范管理。

3、进一步提高部门预算合理性、全面性，确保预算全覆盖。

4、根据工作需要，科学合理调剂编制、优化配置编制资源。

娄星区自然资源局自评报告.docx