娄底市娄星区2019年专项资金绩效评价报告

一、单位概况

（一）单位基本情况：

1、负责贯彻执行国家林业方针、政策和法律、法规；组织拟订全区林业生态环境建设、森林资源保护、国土绿化等有关地方性林业政策并监督实施；拟订全区林业及其生态建设发展战略、中长期规划并组织实施；组织全区开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息；承担全区林业生态文明建设的有关工作。

2、牵头拟订全区造林绿化的指导性计划；

3、组织、监督林业资源保护；

4、拟订全区性、区域性湿地保护规划；

5、组织拟订全区防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督沙化土地的合理利用；

6、组织、负责陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；

7、负责全区林业自然保护区的监督管理；

8、承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益的责任；

9、制定全区林业产为发展规划，合理调整林业产业发展布局，促进林业产业协调发展；

10、承担组织、协调、指导、监督全区森林防火工作的责任；

11、参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策、规定。

12、组织、指导林业及其生态建设的科学技术教育培训和外事工作，负责全区林业队伍的建设；

13、承办区人民政府交办的其他事项;

14、主要负责娄星区集体土地上村（居）民住宅建设的审批，其中中心控制区报市规划局审查备案；负责对集体土地上违法建设的定性，核发法律文书；参与辖区内集体土地上项目选址工作；负责做好辖区内集体土地上违法建设的防控和拆除等工作。

15、负责娄星区控违拆违领导小组办公室日常工作。

（二）专项年度预算绩效目标、绩效指标设定情况

1、预期总目标及阶段性目标：

目标1：完善机制，森林防火工作有成效。

目标2：维护16名差额拨款人员的福利待遇。

目标3：加强林业岗位技能培训效果明显。

目标4：病虫防治工作取得显著成果。

目标5：完成造林绿化面积200亩，造林成活率达到85%以上，建设秀美乡村，推进国土绿化。

目标6：控违拆违工作有成效。

2、资金基本性质

专项资金的基本性质都为森林植被恢复费。

主要内容和用途、涉及范围：

（1）资源管护：完成中幼林抚育500亩、封山育林500亩。

（2）乡镇绩效工资配套经费：二级机构16名差额人员未纳入财政预算的绩效工资50%部分，绩效奖金，公积金，医保和养老保险差别部分30万元，绩效奖金3万元，医保6万元，养老保险5万元，公用经费6万元。

（3）森林防火指挥大楼危房维修经费：办公大楼七层线路改造,门更换38扇,窗户更换45个,办公场所地板全部更换, 墙壁粉刷一新。

（4）森林植被恢复征收业务经费：有利于森林植被恢复费的征收320万元。

（5）林业执法队购置配备费用：设备购置0.5万元，执法服装3.5万元，执法用车业务工作经费5万，学习培训1万元。

（6）经果林整合：统一由区财政局使用。

（7）领导办点：统一由区财政局使用。

（8）林业岗位培训：公益林管理、资源监测与林地变更调查培训；重点保护野生动植物资源调查与检疫员培训；森林防火应急队员扑救技能培训；专业技术人员公需科目培训与工勤技能人员岗位培训；森林抚育、造林补贴等重点工程培训；机关与事业单位人事管理人员综合能力提升培训；财务会计管理实操专题培训。

（9）病虫害防治：除治农药、人员工资、机械费用。

二、项目资金使用及管理情况

（一）资金安排落实、总投入等情况分析。

（1）资源管护：资金安排5万元，总投入16万元。

（2）乡镇绩效工资配套经费：资金安排50万元，总投入68万元。

（3）森林防火指挥大楼危房维修经费：资金安排80万元，总投入35万元。

（4）森林植被恢复征收业务经费：资金安排5万元，总投入30万元。

（5）林业执法队购置配备费用：资金安排10万元，总投入3.2万元。

（6）经果林整合：资金安排50万元，总投入50万元。

（7）领导办点：资金安排50万元，总投入50万元。

(8)林业岗位培训：资金安排5万元，总投入3.8万元。

(9)病虫害防治：资金安排5万元，总投入18.7万元。

（二）资金实际使用情况分析。

（1）资源管护

资金实际主要用于：洪家山森林公园4万元，双江养殖合作社5万元，凤冠农村合作社5万元，三哥生态农业公司2万元。合计资金16万元。

（2）乡镇绩效工资配套经费

资金实际主要用于绩效工资50%及公积金42万元，医保6.6万元，养老保险5万元，公用经费14.4万元。合计资金68万元。

（3）森林防火指挥大楼危房维修经费

资金实际用于设计费5万元，维修预付款30万元。

（4）森林植被恢复征收业务经费

资金实际用于八个乡镇林业站征收返回款30万元。

（5）林业执法队购置配备费用

资金主要用于下乡办案用车费用1.53万元，打印机的购置0.3万元，学习培训费1.37万元。合计资金3.2万元。

（6）经果林整合

经区财政局统一安排到各村，用于经果林建设。

（7）领导办点

经区财政局统一安排到各村，用于造林建设。

(8)林业岗位培训

资金主要用于会计教育培训0.13万元，经果林培训等0.28万元，培训资料费1.86万元，下乡费0.18万元，年度人事考核软件费0.46万元，党校培训学习费0.52万元，公需科目培训及执法考试费0.41万元。合计资金3.8万元。

(9)病虫害防治：

资金主要用于防治人员体检费7.32万元，技术培训办公费及下乡费1.16万元，双江林业站古树保护2.5万元，石井等林业站松毛虫防治资金7万元，除四害0.16万元，松毛虫防治农药款0.58万元。合计资金18.7万元。

（三）资金管理情况分析。

我区财政本级专项资金严格资金管理，严格审批程序，严格操作规范，集中支付，专款专用，确保资金安全。

三、项目组织实施情况

项目组织情况分析。

根据林业项目实施要求，我区成立了娄星区林业项目建设工作领导小组，由局长任组长，各业务分管领导为副组长，组织办公室、财务股、法规股、综合业务股、用地股等相关股室负责林业项目实施方案等工作。

（二）项目管理情况分析。

根据年初专项资金绩效申报项目，按照部门预算管理程序和要求编制项目支出预算。单位在项目组织的过程中能做到有依有据，合理合法，监管与审核并重，项目组织程序有序，有利于保障和提高项目实施效果。

四、资金绩效情况：

制定了相应的业务管理制度，合法、合规、完整遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，实际完成率100%。

（一）绩效目标完成情况分析。

1、经济效益

通过封山育林、森林抚育促进林木蓄积增长，增加木材材积，保障16名差额人员的切身经济利益。森林植被恢复费征收额达到320万元。执法力度加大，非煤矿山清理、整顿、使其正规化，增加了矿山的收入，并增加了罚没收入100万元。保护全区的森林资源，挽回一定的经济效益。

2、社会效益

森林抚育、封山育林带动就业人数预期完成率100%，保障职工的正常工作和生活，确保机关工作良好运行。通过森林植被恢复费的征收，推动植树造林，促进林业生态建设，全区生态安全社会认同度高。让林业干部职工学习职责所必备的专业知识、业务技能及法律法规等方面的知识。保障全区生态安全，社会稳定。

3、生态效益

通过资源管护促进林分结构改善程度100%，有利于林业工作的开展。践行绿水青山就是金山银山的生态保护理念，保证了森林的生态效益。办公场所基本条件得到改善,环境更加整洁。病虫害防治工作保护全区森林不受破坏。

4、可持续影响

有利于森林生态环境保护，健康发展。干部职工积极性持续加强，防火、防盗等机关安保工作得到进一步保障。推进林业可持续发展，有利于林业环境保护。提升干部职工整体业务水平。有利于森林生态环境保护，健康发展。

（二）绩效目标未完成原因分析

森林防火指挥大楼危房维修经费未完成绩效目标的原因是工程于2019年元月份竣工，余款于2019年验收合格后再支付。林业执法队购置配备费用未完成绩效目标的原因是由于执法大队的服装、采购手续一直未办理完成导致。林业岗位培训费未完成绩效目标的原因是机关与事业单位人事管理人员综合能力提升培训未参与学习。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1、中幼林抚育500亩、封山育林500亩

2、保障乡镇林业站16名差额拨款人员享受全额拨款人员待遇。

3、办公大楼全面修缮。

4、森林植被恢复费征收达到800万元。

5、保障林业执法配套经费的服装购置和工作经费。

6、万宝、杉山、石井、黄泥塘等重点地区松材线虫病的防治工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议。

1、主要经验：推动植树造林，通过封山育林、森林抚育促进林木蓄积增长，增加木材材积，可有效提高林地利用率，保护生物多样性，维持当地生态平衡，促进林业可持续健康发展。

2、存在的问题：

主要是森林植被费的资金来源于娄星区自然资源局的林地占用，资源有限，征收难度大。松材线虫病的防治工作任务重，面积广，扩散快，费用高，时间跨度大，资金来源严重不足。

3、改进措施和有关建议：

建议上级主管部门加大项目资金扶持力度，集中资金办大事。松材线虫病防治要坚持政府主导，属地管理原则，疫情防治实行地方人民政府负责制。

六、绩效评价工作情况

由局组织人员开展专项资金现场评价，通过现场验收、资料收集、数据确认，项目完成情况良好。

专项资金绩效自评.docx